ISO 9001:2015 İç Tetkik Soru Listesi

ISO 9001:2015 İç Tetkik Soru Listesi

26 Temmuz 2018 Kapalı Yazar: admin

İyi hazırlanmış bir iç tetkik soru listesi , bir iç denetimin temel unsurlarındandır. Ancak; iç tetkik soru listesi hazırlamak hem teknik bilgi hem de tecrübe gerektirdiğinden, sizlere faydalı olması için aşağıdaki iç tetkik soru listesi ni hazırladık.


ISO 9001:2015 İç Tetkik Soru Listesi Örneği

ISO 9001 : 2015 4. Madde ile ilgili iç tetkik soru listesi

4.Madde ile ilgili iç tetkik yapılacak ise, iç tetkik soru listesi aşağıdaki gibi olmalıdır.

  • Paydaşlar belirlenmiş midir ? İlgili dokumanı görebilir miyim ?
  • Paydaşların beklentileri belirlenmiş midir ?
  • Paydaşların beklentileri şirket çalışanları tarafından bilinmekte midir ?
  • İç ve dış hususlar belirlenmiş midir ? Eğer belirlendiyse hangi yöntem uygulanmıştır ?
  • Eğer SWOT analizi yapılmış ise, SWOT analizinizi görebilir miyim ?
  • Yapılan SWOT Analizi şirket içerisinde ilgililer tarafından bilinmekte midir ?
  • Kalite Yönetim Sistemi kapsamı belirlenmiş midir ? Dokumante edilmiş midir ?
  • Şirketinizdeki kapsam dışı maddeler nelerdir ? Neden kapsam dışı edilmiştir ?
  • Şirketteki süreçler belirlenmiş midir ?
  • Süreçlerin birbiri ile olan etkileşimi belirlenmiş midir ? İlgili dokumanı görebilir miyim ?
  • Süreç sorumluları belirlenmiş midir ?
  • Kaynaklar tanımlanmış mıdır ?

 

ISO 9001 : 2015  5. Madde ile ilgili iç tetkik soru listesi

5.Madde ile ilgili iç tetkik yapılacak ise, iç tetkik soru listesi aşağıdaki gibi olmalıdır.

  • Şirketin misyon ve vizyonu belirlenmiş midir ?
  • Belirlenen misyon ve vizyon çalışanlara nasıl bildirilmiştir ? ( WEB, İlan Panoları vs. )
  • Misyon ve Vizyon, sürekli iyileştirme taahhüdü içermekte midir ?
  • Stratejik bir plan belirlenmiş midir ? Üst yönetim bu stratejik planı uygulamakta mıdır ?
  • Üst Yönetim, paydaş memnuniyetini artırmak için faaliyetler yapmakta mıdır?
  • Üst Yönetim Kalite Politikasını oluşturmuş mu?
  • Kalite politikası çalışanlara nasıl duyurmaktadır ?
  • Kalite Politikasının içinde uygulanabilir şartları yerine getirmek ve sürekli iyileştirme cümleleri geçiyor mu?
  • Organizasyon şeması ve görev tanımları belirlenmiş midir ?
  • Kalite Yönetim Temsilcisi ya da Kalite ile ilgili bir personel belirlenmiş midir ?
  • Kalite toplantıları yapılmakta mıdır ? Ne sıklıkla yapılmakta ve üst yönetime raporlanmaktadır ?

 

ISO 9001 : 2015 6. Madde ile ilgili iç tetkik soru listesi

6.Madde ile ilgili iç tetkik yapılacak ise, iç tetkik soru listesi aşağıdaki gibi olmalıdır.



  • Şirkette risk analizi yapılmış mıdır ?
  • Yapılan risk analizi süreç bazlı yapılmış mıdır ? Her süreci içermekte midir ?
  • Her departman / süreç için yapılan risk analizlerine göre bir faaliyet planı belirlenmiş midir ?
  • Risk analizlerinde alınan önlemler izlenmekte midir ?
  • Alınan önlemler ve faaliyet planı üst yönetim tarafından bilinmekte midir ?
  • Planlanan önlemler, problemlerin gerçek nedenini önlemekte midir ?
  • Kalite Hedefleri belirlenmiş midir ?
  • Belirlenen kalite hedefleri takip edilmekte midir ? Sorumluları belirlenmiş midir ?
  • Belirlenen kalite hedefleri çalışanlara nasıl duyurulmaktadır ?

 

 

ISO 9001 :2015 7. Madde ile ilgili iç tetkik soru listesi

7.Madde ile ilgili iç tetkik yapılacak ise, iç tetkik soru listesi aşağıdaki gibi olmalıdır.

  • Kalite yönetim sisteminin düzgün işleyebilmesi için gerekli iş gücü belirlenmiş midir ?
  • Ürün ve / veya hizmeti etkileyecek cihazların bakımları yapılmakta mıdır ?
  • Bakım kayıtları mevcut mudur ? Bakım kayıtları, ilgili bütün cihazları kapsamakta mıdır ?
  • Bilgisayarlarda kullanılan yazılımlar güncel orijinal mi ?
  • Ortam ölçümleri yapılmakta mıdır ? ( Sıcaklık, Işık, Gürültü ölçümleri vs. )
  • Kalibrasyon listesi var mı ?
  • Kalibrasyonlar bu listeden takip edilmekte midir ?
  • Kalibrasyonu yapılan cihazlar bu listeden mi takip edilmektedir ?
  • Kalibrasyon sertifikalarını nerede saklıyorsunuz ?
  • Kalibrasyondan gelen cihazlar direkt olarak kullanılmaya alınıyor mu ? Yoksa yapılan işin niteliklerine uygunluğu kontrol ediliyor mu ?
  • Cihazlara doğrulama yapılmakta mıdır?
  • Doğrulamalar nasıl takip edilmektedir ?
  • Doğrulama kayıtları nerede ?
  • Doğrulama yapılan ortam uygun mu ?
  • Kurumsal bilgiler oluşturulmuş mu ?
  • Oryantasyon eğitimleri nasıl olmaktadır ?
  • Oryantasyon eğitimleri ile ilgili prosedür talimat vs. var mı ?
  • Eğitim kayıtları tutulmakta mı ?
  • Çalışan personelin eğitim ihtiyaçları nasıl belirlenmektedir ?
  • Eğitim ihtiyacı tespit edilen personel için ne yapılmaktadır ?
  • Yapılan eğitimlerin sonunda eğitim değerlendirme anketleri yapılmakta mıdır ?
  • Eğitimlerden belli bir süre sonra eğitimin etkinliği değerlendirilmekte midir ?
  • Personel performans değerlendirmesi yapılıyor mu ?
  • Performans değerlendirmesi hangi dokumana göre yapılmaktadır ?
  • Performansı düşük çıkan personel için ne gibi aksiyonlar alıyorsunuz ?
  • Performansı yüksek çıkan personel için ödül sisteminiz var mı ?
  • Çalışan personelin Kalite Yönetim Sistemine olan etkileri bilinmekte midir ?
  • Kurumun iç iletişimi tanımlı mıdır ?
  • İç iletişimin nasıl yapılacağı ile ilgili bir dokuman var mı ?
  • Dokuman listeleri mevcut mu ve güncel mi ?
  • Dokuman listelerinin güncelliği hangi sıklıkla kim tarafından kontrol edilmektedir ?
  • Dokumanlar yedeklenmekte mi ?
  • Yedekleme ve arşivleme yöntemleri yazılı olarak belirlenmiş midir ?
  • Dış kaynaklı dokumanlar belirlenmiş midir ?
  • Dış kaynaklı dokümanların güncelliği hangi sıklıkla kim tarafından kontrol edilmektedir ?

 

 

ISO 9001 : 2015 8. Madde ile ilgili iç tetkik soru listesi

8.Madde ile ilgili iç tetkik yapılacak ise, iç tetkik soru listesi aşağıdaki gibi olmalıdır.

  • Ürün ya da hizmeti sağlayan prosesler tanımlanmış mıdır ?
  • Dışarıdan alınan hizmetler tanımlanmış mıdır ?
  • Tedarikçi listesi var mı ?
  • Tedarikçiler değerlendirilmekte mi ?
  • Tedarikçilerin nasıl değerlendirildiğiyle ilgili bir dokuman mevcut mu ?
  • Müşteri iletişimi nasıl sağlanmaktadır ?
  • Değişen şartlar, çalışanlara bildirilmekte midir ?
  • Tedarikçi puanı düşük olan tedarikçiler için ne yapılacağı belirlenmiş midir ?
  • Gelen ürünlerin kontrolü nasıl yapılmaktadır ?
  • Gelen ürün kontrolünü açıklayan bir talimat, prosedür mevcut mu ?
  • Kalite Kontrol faaliyetleri kayıt altına alınmakta mıdır ?
  • Satın alma teklifleri nasıl iletilmektedir ?
  • Satın alma prosedürü mevcut mu ?
  • Satın alma ve sözleşmeler kayıt altına alınıyor mu ?
  • İş akış şemaları tanımlı mıdır ?
  • İş akış şemalarında, sorumlu personel belirlenmiş midir ?
  • Yapılan iş akışlarında ara kontroller yapılmakta mıdır ?
  • Herhangi bir departmanda yapılan işlerin geriye doğru izlenebilirliği sağlanmış mıdır ?
  • Müşteriye ait herhangi bir mal, alet, evrak var mı ? Var ise bunlar nasıl korunuyor ?
  • Uygun olmayan ürünlere ait kayıtlar tutuluyor mu ? İzlenebilirlik var mı ? Örnek gösterebilir misiniz ?
  • Uygun olmayan ürün ya da hizmet için kök neden analizi yapılmakta mıdır ?

 

 

ISO 9001 : 2015 9. Madde ile ilgili iç tetkik soru listesi

9.Madde ile ilgili iç tetkik yapılacak ise, iç tetkik soru listesi aşağıdaki gibi olmalıdır.



  • Müşteri memnuniyeti ölçülmekte midir ?
  • Hangi verilerin analiz edileceği belirlenmiş midir ?
  • Müşteri memnuniyetinin düşük çıktığı durumlar için iyileştirmeler planlanmakta mıdır ?
  • İç denetimler yapılmakta mıdır ?
  • İç denetim planı mevcut mu ?
  • iç tetkik soru listesi mevcut mu ?
  • İç denetim sonucunda, çıkan uygunsuzluklar raporlanmakta mı ?
  • Çıkan uygunsuzluklar sonucunda hataları giderici önlemler alınmakta mıdır ?
  • İç denetim ekibinin sertifikaları mevcut mu ?
  • Her sene düzenli YGG toplantıları yapılmakta mı ?
  • YGG toplantılarında iç denetimler görüşülmekte midir ?
  • YGG Kayıtları saklanmakta mıdır ? Görebilir miyim ?
  • YGG toplantılarında görüşülen konular standart ile bağdaşmakta mıdır ?
  • Geçtiğimiz yıllarda alınan YGG kararları ne durumda ? Gerçekleşmeyen konular ile ilgili aksiyonlar alınmakta mıdır ?

ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili makelemize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz…

 

https://www.metalurjimalzeme.net/iso-9001-2015-kalite-yonetim-sistemi/

TSE nin internet sitesinden ISO 9001 ile ilgili bilgileri alabilirsiniz. Link aşağıdadır…

https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=87&ParentID=62

Please follow and like us:
error